費用報銷標準

費用報銷標準：

（一）客戶招待費

A、

除銷售部門外，其他部門一般不報銷招待費。如果其他部門發生的招待費是代銷售部門人員發生的，則需要有關銷售人員確認後作為該銷售人員的費用報銷。如有其他情況，則需要該部門主管副總和財務總監共同確認後方可報銷。

B、

銷售

副總每月的客戶招待費標準上限為

5000

圓人民幣。

C、

總

裁

/

總監每月的客戶招待費預算上限為

3000

圓人民幣。

D、

每位銷售代表每月的客戶招待費預算上限為

600

圓人民幣；銷售部門經理每月的客戶招待費預算上限為

1200

圓人民幣

E、

在差旅期間發生的招待費，報銷時需要特別註明日期、時間

F、

以上費用在報銷時，必須填寫清楚

招待日期，

客戶名稱，被招待人姓名及招待理由

（二）

手機費

A、

在辦公室內，公司鼓勵員工多使用固定電話聯絡業務。

B、

董事長及總裁每月電話費報銷最高限額為

500

元。

C、

副總或總監以上級別員工的每月電話費報銷最高限額為

400

元。

D、

總裁助理每月電話費報銷最高限額為

300

元。

E、

部門經理每月電話費報銷最高限額為

200

元。

F、

部門副經理每月電話費報銷最高限額為

150

元。

G、

一般員工

每月電話費報銷最高限額為

75

元

，報銷須得到總經理的特批。

H

、銷售人員的手機費報銷最高限額：

單位：元人民幣

銷售代表

及

部門經理

銷售副總

/

總監

報銷限額

300

800

I

、

對於因公出差產生的漫遊費：如果加上漫遊費用的手機費超過了報銷標準，公司報銷超標部分漫遊費

。

G、

如有特殊情況，需總裁和財務總監批准。

（三）市內交通費

A、

公司鼓勵在不影響事情辦理和耽誤時間的前提下搭乘公交車、地鐵；報銷與公司業務有關出租車費。

B、

因公辦事的

非銷售人員的市內交通費用實報實銷。

C、

銷售代表每人每月市內交通費上限為

300

圓人民幣；

銷售部門經理和銷售副總每月市內交通費上限為

500

圓人民幣

D

、

對於

公司銷售人員

使用自備汽車外出辦理公事，每月汽油費的報銷上限：

單位：元人民幣

普通員工

部門經理

副總

/

總監及以上

報銷金額

300

400

500

報銷汽油費後不再報銷其他市內交通票（機場、高速路收費除外）。

E

、使用公司汽車外出辦事時，將按照行政部的用車規定，月底按照用車的公里數攤銷公司汽車的汽油費用，該攤銷費用將作為交通費記錄為部門費用。

D、

員工在公司指定的加班情況下，平時超過

21

：

00

時和週六、週日加班可以報銷應加班產生的計程車費。加班的計程車票上需要主管的部門經理和副總單獨簽字，註明是加班。

E、

所有報銷單據上都需要填寫起始和到達地點及因何事外出。

F、

如有特殊情況，需財務總監書面批准。

（四）長途差旅費