一般納稅人清卡怎麼操作. 每月徵期, 開票軟體如何抄報稅、清卡？答

一般納稅人清卡怎麼操作

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每月徵期,開票軟體如何抄報稅、清卡？

答：

一般納稅人

：

請務必“先抄稅，後申報”，否則無法清卡

第一步：

只要上月已開發票全部上傳成功及網路連線正常的情況下，在徵期（一般是15日前）初次進入開票系統，系統自動提示“上報彙總已成功”點選“確認”，說明抄稅成功，如下圖所示：

注意：如未提示“上報彙總已成功”介面，需點選“報稅處理——上報彙總”進行抄稅。抄稅成功後退出開票軟體會提示“系統檢測到金稅裝置中有報稅資料，請您及時進行報稅”，直接點“確認”即可。

第二步：

登入95113服務網導航（dh。sx95113。com），點選“山西國地稅網上服務平臺”）或者網上服務平臺（客戶端），正確填寫增值稅報表並申報，申報回執顯示增值稅申報成功且比對透過即可。

第三步：

登入開票軟體，系統自動提示“金稅裝置已經完成清卡操作”。

注意：如未提示“金稅裝置已經完成清卡操作”介面，需點選“報稅處理——遠端清卡”。

小規模

只要上月已開發票全部上傳成功及網路連線正常的情況下，在徵期（一般是15日前）初次進入開票系統，金稅裝置自動進行上報彙總和遠端清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅裝置已完成清卡操作”。

注意：如未出現以上提示，點選報稅處理——上報彙總，提示“上報彙總已成功”後，再點“遠端清卡”提示“金稅裝置已經完成清卡操作”。

抄稅成功後狀態查詢顯示如下：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：有

清卡成功後狀態查詢顯示如下：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：無

2.清卡提示：一窗式比對失敗，該納稅人沒有防偽稅控申報比對資訊！如何解決？

答：在申報回執中檢視“比對結果”，如不顯示比對資訊，重新進入開票軟體，點選報稅處理——上報彙總，提示“上報彙總已成功”點選“確認”，說明抄稅成功。

次日

登入山西國地稅網上服務平臺，點選【我要申報】——點選左側【票表比對】——【重新比對】檢視比對結果，顯示比對通過後，登入開票軟體，系統自動提示“金稅裝置已經完成清卡操作” 。如比對狀態顯示比對失敗，根據錯誤提示修改報表重新申報。

注意事項：

1、一般納稅人請務必“先抄稅，後申報”，否則無法清卡。

2、申報成功且未進行繳款的納稅人可以透過申報系統進行作廢，不需要再去稅務機關進行作廢。

3、對於已進行繳款的申報記錄申報平臺不支援作廢，需聯絡主管稅務機關處理。

3.開票軟體如何查詢當月是否清卡成功?

答：進入開票軟體，點選【報稅處理】——【狀態查詢】——【增值稅專用發票及增值稅普通發票】，如下圖所示：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：無

這樣的狀態說明當月已經完成清卡操作。

4.使用金稅盤開具的機動車發票、電子發票和卷式發票，為什麼清不了卡？

答：涉及到金稅盤開具的機動車發票、電子發票和卷式發票，本月抄稅成功後請儘快去稅局進行清卡。

抄稅成功後狀態查詢顯示如下：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：有

清卡成功後狀態查詢顯示如下：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：無

備註：請將報稅處理——狀態查詢下的各模組拍照或列印加蓋公章（具體攜帶手續以各稅局為準）

5.開票軟體提示：已到鎖死期，怎麼辦？

答：第一步：點選【報稅處理】——【辦稅廳抄報】；

第二步：點選【報稅處理】——【狀態查詢】——【增值稅專用發票及增值稅普通發票】將此介面資訊抄下來蓋公章或拍照，來山西航天資訊有限公司（西羊市街43號鑫茂大廈）二樓維修部開具故障單；

第三步：攜帶金稅盤和故障單去所屬稅局大廳清卡。

備註：如狀態查詢中，報稅資料顯示“有”，則不需要點選【辦稅廳抄報】。

6.遠端清卡時提示：“清卡失敗無上報彙總資訊或當前處於非徵期，無法進行遠端清卡”怎麼辦？

答：點選【報稅處理】——【狀態查詢】——【增值稅專用發票及增值稅普通發票】，如下圖所示：

上次報稅日期：2018年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2018年03月01日

報稅資料：無

這樣的狀態說明當月已經完成清卡操作，無需再次清卡。

7.清卡時提示：風險納稅人不允許抄報。怎麼回事？

答：企業被稅務局認定為“風險納稅人”，需到所屬主管稅務局核實納稅人狀態（所攜帶資料請聯絡專管員）。更改為正常納稅人後，重新登入開票系統正常抄報稅。

8.開票軟體開票時提示“金稅盤處於報稅期，不能開具發票”怎麼辦？

答：這是由於徵期未抄稅，抄稅以後才能開票。點選報稅處理——上報彙總，提示抄稅處理成功後再開具發票。

9.遠端清卡時提示不允許登出報稅（不允許逾期報稅），怎麼辦？

原因：由於上月徵期內未及時執行清卡，導致金稅盤處於鎖死狀態。

解決方法：

第一步：點選【報稅處理】——【辦稅廳抄報】；

第二步：點選【報稅處理】——【狀態查詢】——【增值稅專用發票及增值稅普通發票】將此介面資訊抄下來蓋公章或拍照，開具故障單。

開具故障單地點：

1、山西航天資訊有限公司（西羊市街43號鑫茂大廈）二樓維修部；

2、太原市小店區晉陽街發展路口創業大廈B座底商（太原運管對面發展路東黃樓七彩雲南巷內20米）；

3、聯絡所屬稅局的駐局工程師。

第三步：攜帶金稅盤和故障單去所屬稅局大廳清卡。

備註：如狀態查詢中，報稅資料顯示“有”，則不需要點選【辦稅廳抄報】。